1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI |
STANDART 1: ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK |
| 1.1 Ulusal Etik Mevzuat Listesi |
| 1.2 Uluslararası Etik Mevzuat Listesi |
| 1.3 Etik Değerler Bilgi Kaynakları Listesi |
| 1.4 İdari Düzenlemeler |
STANDART 2: MİSYON-VİZYON, ORGANİZASYON ŞEMASI, GÖREVLER |
| 2.1 Misyon-Vizyon |
| 2.2 Organizasyon Şeması
2.2.1 Erzincan Üniversitesi Organizasyon Şeması 2.2.2 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Organizasyon Şeması |
| 2.3 Görev-Yetki ve Sorumluluk Formları
2.3.1 Akademik Birim Görev Yetki ve Sorumlulukları 2.3.3 İdari Hizmet Birimleri Görev Yetki ve Sorumlulukları |
| 2.4 Personel Listesi |
| 2.5 Görev Dağılım Çizelgeleri |
| 2.6 Hassas Görevler Broşürü |
| 2.7 Hassas Görevler Listesi |
| 2.8 Hizmet Envanteri ve Standartları |
STANDART 3: PERSONEL YETERLİLİĞİ VE PERFORMANSI |
| 3.1 İdari Personel Performans Değerlendirme Uygulama Usul ve Esasları |
| 3.2 Hizmetiçi Eğitim Yönergesi |
STANDART 4: YETKİ DEVRİ |
| 4.1 İmza Yetkisi Yönergesi |
| 4.2 Standart Yetki – İmza Devri Formları |
2. RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI |
STANDART 5: PLANLAMA VE PROGRAMLAMA |
| 5.1. Stratejik Plan |
| 5.2. Performans Programları
5.2.1. Erzincan Üniversitesi Performans Programı 5.2.2. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Performans Programı |
| 5.3. Birim Performans Hedefleri |
| 5.4. İş Planları |
STANDART 6: RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ |
| 6.1. Erzincan Üniversitesi Risk Yönetimi Yönergesi |
| 6.2. Birim Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu |
| 6.3. Risk Önleme Eylem Planı |
4. BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI |
STANDART 13: BİLGİ VE İLETİŞİM |
| 13.1. Bilgi ve İletişim |
| 13.2. Müracaat Öneri Şikayet Formu |
| 13.3. Online Bilgi Edinme Başvuru Formu |
STANDART 14: RAPORLAMA |
| 14.4. Faaliyet Raporları |
STANDART 15: KAYIT VE DOSYALAMA SİSTEMİ |
| 15.1. Erzincan Üniversitesi Yazışma Usulleri ve İmza Yetkileri Yönergesi |
| 15.2. Standart Dosya Planı |
STANDART 16: HATA USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ |
| 16.1. Erzincan Üniversitesi Hata, Hile, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Yönergesi
16.2. Hata, Hile, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Rehberi |
5. İZLEME STANDARTLARI |
STANDART 17: İÇ KONTROLÜN DEĞERLENDİRİLMESİ |
| 17.1. Erzincan Üniversitesi İç Kontrol İzleme Gözden Geçirme ve Değerlendirme Yönergesi |
| 17.2. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İç Kontrol İzleme Gözden Geçirme ve Değerlendirme |
STANDART 18: İÇ DENETİM |
| 18.1. Ön Mali Kontrol Uygun Görüş Formu |
