Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

İç Kontrol

1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

STANDART 1: ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK
1.1 Ulusal Etik Mevzuat Listesi
1.2 Uluslararası Etik Mevzuat Listesi
1.3 Etik Değerler Bilgi Kaynakları Listesi
1.4 İdari Düzenlemeler

       1.4.1 Erzincan Üniversitesi Etik Kurul Yönergesi

       1.4.2 Kamu Görevlileri Etik  Sözleşmesi

STANDART 2: MİSYON-VİZYON, ORGANİZASYON ŞEMASI, GÖREVLER
2.1 Misyon-Vizyon

       2.1.1 Erzincan Üniversitesi Misyon-Vizyon

       2.1.2 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Misyon-Vizyon
2.2 Organizasyon Şeması

       2.2.1 Erzincan Üniversitesi Organizasyon Şeması

       2.2.2 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Organizasyon Şeması
2.3 Görev-Yetki ve Sorumluluk Formları

       2.3.1 Akademik Birim Görev Yetki ve Sorumlulukları

2.3.2 Kurullar

       2.3.3 İdari Hizmet Birimleri Görev Yetki ve Sorumlulukları

       2.3.4 Akademik Personel Görev Yetki ve Sorumlulukları

       2.3.5 İdari Personel Görev Yetki ve Sorumlulukları
2.4 Personel Listesi
2.5 Görev Dağılım Çizelgeleri
2.6 Hassas Görevler Broşürü
2.7 Hassas Görevler Listesi
2.8 Hizmet Envanteri ve Standartları

STANDART 3: PERSONEL YETERLİLİĞİ VE PERFORMANSI
3.1 İdari Personel Performans Değerlendirme Uygulama Usul ve Esasları
3.2 Hizmetiçi Eğitim Yönergesi

STANDART 4: YETKİ DEVRİ
4.1 İmza Yetkisi Yönergesi
4.2 Standart Yetki – İmza Devri Formları

       4.2.1 Yetki Devri Formu

       4.2.2 İmza Devri Formu

2. RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI

STANDART 5: PLANLAMA VE PROGRAMLAMA
5.1. Stratejik Plan 

5.1.1. Erzincan Üniversitesi Beş Yıllık Plan

5.1.2. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Beş Yıllık Plan
5.2. Performans Programları 

5.2.1. Erzincan Üniversitesi Performans Programı

5.2.2. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Performans Programı
5.3. Birim Performans Hedefleri
5.4. İş Planları

STANDART 6: RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
6.1. Erzincan Üniversitesi Risk Yönetimi Yönergesi
6.2. Birim Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu
6.3. Risk Önleme Eylem Planı

3. KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI 

STANDART 7: KONTROL STRATEJİLERİ VE YÖNTEMLERİ
7.1. Erzincan Üniversitesi Kontrol Faaliyetleri Prosedürü

STANDART 8: PROSEDÜRLERİN BELİRLENMESİ VE BELGELENDİRİLMESİ
8.1. Kurumsal Düzeyde İdari Düzenleyici İşlemler 

8.1.1. Erzincan Üniversitesi Kurumsal Etik Kurulu Yönergesi

8.1.2. Erzincan Üniversitesi Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Yönergesi

8.1.3. Erzincan Üniversitesi Hizmetiçi Eğitim Yönergesi
8.2. Süreç Akışları ve İş Akış Süreçleri 

       8.2.1. Özel Kalem

       8.2.2. Yazı İşleri Birimi

       8.2.3. Personel İşleri Birimi

8.2.4. Öğrenci İşleri Birimi

       8.2.5. Mali İşleri Birimi

                 8.2.5.1. Bütçe-Tahakkuk

                              8.2.5.1.1. Maaş İşlemleri

                              8.2.5.1.2. Ek Ders ve Sınav Ücreti İşlemleri

                              8.2.5.1.3. Yolluklar

                              8.2.5.1.4. Personel Kuruma Giriş İşlemleri

                              8.2.5.1.5. Personel Kurumdan Ayrılış İşlemleri

                              8.2.5.1.6. Bütçe Planlama İşlemleri

                8.2.5.2. Taşınır Kayıt Kontrol

                8.2.5.3. Satın Alma
8.4. Formlar 

       8.4.1. Standart Formlar

STANDART 9: GÖREVLER AYRILIĞI
9.1. Süreç Sorumluları Formu

STANDART 10: HİYERARŞİK KONTROLLER
10.1. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hiyerarşik Kontrol

STANDART 11: FAALİYETLERİN SÜREKLİLİĞİ
11.1. Birim Rotasyon Planı
11.2. İkiz Görevlendirme Listesi
11.3. Görev Devri Rapor Formu 

         11.3.1. Görev Devreden Formu

         11.3.2. Görev Devralan Formu

STANDART 12: BİLGİ SİSTEMLERİ KONTROLLERİ
12.1.Erzincan Üniversitesi Bilgisayar Ağ ve Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi
12.2. Kullanım Kılavuzları 

12.2.1. Kesenek Bilgi Sistemi

         12.2.2. Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS)

12.2.3. Harcama Yönetim Sistemi (HYS)

         12.2.4. Ek Ders Ücreti Ödemeleri

12.2.5. Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS)

12.2.6. Hizmet Takip Projesi (HİTAP)

         12.2.7. Öğrenci İşleri Otomasyonu

4. BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI

STANDART 13: BİLGİ VE İLETİŞİM
13.1. Bilgi ve İletişim
13.2. Müracaat Öneri Şikayet Formu
13.3. Online Bilgi Edinme Başvuru Formu

STANDART 14: RAPORLAMA
14.4. Faaliyet Raporları

STANDART 15: KAYIT VE DOSYALAMA SİSTEMİ
15.1. Erzincan Üniversitesi Yazışma Usulleri ve İmza Yetkileri Yönergesi
15.2. Standart Dosya Planı

STANDART 16: HATA USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ
16.1. Erzincan Üniversitesi Hata, Hile, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Yönergesi 

16.2. Hata, Hile, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Rehberi

5. İZLEME STANDARTLARI

STANDART 17: İÇ KONTROLÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
17.1. Erzincan Üniversitesi İç Kontrol İzleme Gözden Geçirme ve Değerlendirme Yönergesi
17.2. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İç Kontrol İzleme Gözden Geçirme ve Değerlendirme

STANDART 18: İÇ DENETİM
18.1. Ön Mali Kontrol Uygun Görüş Formu